Altfel spus ,in documentele unei anumite tranzactii vom avea acces numai la categoriile selectate in acest tab
Categoriile de documente sunt elemente obligatorii pentru documentele primare din
acasta aplicatie.
Categoriile de documente determina :
Pentru vanzarile cu bon fiscal (atat din gestiunile Magazin Valoric cat sin
din Magazin Cantitativ Valoric) avem nevoie de categoriile:
- BON -pentru vanzarile la care emitem bon fiscal - stocabil - fara echivalare
SAFT pentru ca bonurile nu trebuie sa apara in SAFT
-
FACTURA CU BON - pentru vanzarile pe factura la care emitem bon fiscal -
stocabil - echivalare SAFT=751 Se foloseste atat la Iesiri prin Casa de marcat
cat si la Clienti
| Denumire camp | Explicatii |
| Denumire | Camp obligatoriu. Nu sunt permise denumiri duble. Afisata in selectii sin in listarea documentului daca nu exista Denumirea pentru lista |
| Denumire pentru lista | Este denumirea documentului ce se afiseaza in listarea Facturii sau Avizului. Daca nu exista se va lista Denumirea simpla |
| Denumire lb.engleza | Denumirea pentru raportul factura_eng -factura in limba engleza |
| numerotare automata | - serie si nr.prestabilite - la adaugarea documnetelor se vor atribui automat elementele de
numerotare stabilite la Configurare / Liste , serii documente - ultima serie pe post , nr crescator - la adaugarea documnetelor se va folosi ultima serie a documentului avand aceeasi categorie document si acelasi post de lucru indiferent de data , si urmatorul numar nefolosit pentru aceasta serie - ultima serie , nr crescator - la adaugarea documnetelor se va folosi ultima serie a documentului avand aceeasi categorie document indiferent de data , si urmatorul numar nefolosit pentru aceasta serie - nu - nu se dau serie si numar in mod automat |
| folosit pentru magazin virtual | Documentele ce au aceasta optiune selectata se pot folosi pentru
vanzarile prin clienti din gestiuni de tip magazin cu generearea simultana a
documentelor de transfer si receptie intr-o gestiune de tip magazin. Cu alte
cuvinte putem inlocui astfel operatiile de transfer,receptie ,vanzare dintr-o
gestiune de tip magazin reala in cazul vanzarilor ocazionale prin casa de
marcat S-a creat o categorie separata pentru a se putea genera set de note contabile distincte fata de celelalte vanzari din clienti Are sens doar pentru documente ce se folosesc in tranzactia Clienti |
| Stocabil | Se selecteaza daca dorim ca pentru documentele ce vor avea aceasta
categorie sa se calculeaze stoc Nu se mai poate modifica din momentul in care categoria a fost folosita in documente |
| nu genereaza NC | Daca este selectat, categoria de document nu va genera nota contabila indiferent de contari |
| Este aviz in Dispozitii de Livrare | Este categoria implicita in Avizele ce se genereaza in Dispozitii de
Livrare Se marcheaza un singur articol daca se foloseste acest modul |
| se genereaza din documentul |
Se alege categoria documentului din care provine (documentul parinte) ,
daca dorim sa folosim evidenta documentelor subsecvente (documente ce au
articole dependente de articolele unui document parinte ) Dam ca exemplu Factura la aviz (documentul copil) care provine din Aviz (documentul parinte) , caz in care pentru categoria Factura la aviz vom selecta in acest camp valoareea Aviz. Se poate sterge cu CTRL+DEL |
| Cont Furnizor | Cont ce va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul de furnizor al categ de document |
| Cont TVA deductibila | Contul selectat aici va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul TVA deductibila al categ.de document |
| Cont Client | Cont ce va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul de client al categ de document |
| Cont TVA colectata | Contul selectat aici va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul TVA colectata al categ.de document |
| Echivalare SAFT | vedeti precizarile de la SAFT > Echivalarea nomenclatoarelor |
| Inactiva | Se selecteaza daca dorim ca respectiva categoie sa nu mai poata fi utilizata |
| Selectam in grila din aceasta pagina tranzactiile in care
dorim sa folosim categoria de document curenta Altfel spus ,in documentele unei anumite tranzactii vom avea acces numai la categoriile selectate in acest tab |
|
Campurile din acest tab se completeaza numai pentru categoriile folosite in documentele de furnizori sau clienti
| Denumire camp | Explicatii |
| Categorie implicita TVA | Reprezinta categoria ce apare implicit in cazul adaugarii
uni document nou Netaxabil - se foloseste pentru documentele neimpozabile TVA (de ex.Avize ) |
| Apare in d.394 | Se selecteaza daca documentele apartinand acestei categorii trebuie sa apara in declaratia 394 |
| Categorii TVA folosite !!! NEIMPLEMENTAT scoate |
In aceasta grila se selecteaza numai categoriile TVA
necesare pentru fiecare categorie de document in parte Categoriile neselectate nu vor fi vizibile in documentele cu respectiva categorie de document |
